La rémunération de vos commerciaux, au juste montant
Le module Commissions relie chaque euro de rémunération à une affaire réellement payée. Le commercial suit ses gains sans jamais douter du calcul, le gestionnaire orchestre la facturation en un clic, et chaque montant reste traçable du devis d'origine jusqu'au virement.
Une commission juste, jamais avant l'encaissement
Trop d'outils versent la commission dès la signature du devis, puis reprennent laborieusement l'argent en cas d'impayé. xcelere prend le problème à la source : une rémunération ne se déclenche que lorsque le client a réglé sa facture à 100 %.
Déclenchée au paiement
La commission passe de « potentielle » à « acquise » uniquement quand la facture client est payée intégralement.
Rôles séparés
Commerciaux et managers consultent ; seul le gestionnaire déclenche la facturation. Une séparation appliquée côté écran et côté serveur.
Traçable de bout en bout
Chaque montant remonte à son devis, son contrat, sa facture et son paiement. Zéro opacité, zéro question sans réponse.
Quatre étapes, une seule vérité
Chaque rémunération suit un cycle en quatre statuts qui garantit qu'aucune commission n'est versée avant que le client n'ait payé. Un cinquième statue les cas d'avoir, d'annulation de facture ou de remboursement.
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Un statut lisible à chaque instant
Le commercial sait toujours si sa commission est en attente, prête, préfacturée ou versée.
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Récurrent et ponctuel distingués
Les rémunérations récurrentes (abonnements) et les ventes fixes sont comptées séparément.
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Objectif de CA et taux majoré
Quand l'objectif de chiffre d'affaires de la période est atteint, un taux majoré s'applique automatiquement.
Exemple de progression — le statut évolue au rythme réel des paiements.
Un espace dédié à chaque responsabilité
Le module expose trois pages adaptées à chaque profil, avec une séparation stricte entre la consultation et l'action sur la chaîne de facturation.
Ma page commercial
L'espace « Mes Affaires » où le commercial suit ses rémunérations, sans jamais pouvoir modifier la chaîne de facturation.
- Onglet Devis : le potentiel à venir
- Onglet Réel : les commissions acquises, client par client
- Onglet Factures : ses préfactures et leur paiement
Ma page manager
La consolidation des performances de l'équipe supervisée, avec le calcul de la part manager (override).
- Visibilité sur chaque commercial supervisé
- Override manager calculé automatiquement
- Drill-down d'audit pour expliquer un montant
Pilotage gestionnaire
L'unique point d'entrée pour orchestrer toute la chaîne : générer, valider, verser et réassigner.
- Lancement de la facturation en masse
- Passage en « versée » après virement
- Réassignation commerciale rétroactive
Tout ce qu'il faut pour une rémunération fiable
Cycle en quatre étapes
En attente, prête, préfacturée, versée : chaque commission avance à son rythme, jamais avant le paiement client.
Drill-down chaîne de valeur
D'un clic, la chronologie complète devis → contrat → facture → paiement → rémunération, avec le devis d'origine.
Préfacture & paiement distincts
Le statut de la préfacture (émise, validée) et son état de paiement (« payé le… ») restent dans deux colonnes séparées.
Dé-rémunérations
En cas d'impayé, un montant se déduit automatiquement des prochaines préfactures — création réservée au gestionnaire.
Filet de sécurité automatique
Un contrôle tourne chaque heure pour rattraper toute commission oubliée dès qu'une facture client passe à « payée ».
Aide intégrée & tooltips
Un guide qui glisse depuis la droite, une légende pliable et une bulle d'aide sur chaque indicateur, colonne et montant.
La facturation des rémunérations en une opération
Chaque mois, le gestionnaire lance la facturation de tous les commerciaux et managers concernés en une seule action côté serveur — fini l'enchaînement ligne par ligne.
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Lancement atomique
Un clic facture tout le monde ; un récapitulatif indique préfactures émises, ignorées, erreurs et total HT/TTC.
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Idempotent & verrouillé
Relancer un même mois ignore les bénéficiaires déjà facturés, et un verrou empêche tout double lancement concurrent.
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Historique & rattrapage
Chaque lancement est tracé avec drill-down par période ; les mois passés (jusqu'à 4 ans) restent rattrapables, les mois futurs bloqués.
Réassigner un compte sans casser la comptabilité
Un commercial part, une erreur d'attribution se corrige, un contrat change de main : la réassignation transfère les commissions avec un impact parfaitement maîtrisé.
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Deux modes au choix
Propagation transfère seulement le non-facturé ; Réassignation totale reprend tout l'historique avec avoirs automatiques.
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Cascade produit > contrat > client
Ciblez tout un compte ou un seul contrat ; retirer une attribution laisse simplement le niveau supérieur reprendre la main.
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Prévisualisation avant validation
Une fenêtre détaille les montants qui changent de bénéficiaire et ceux, déjà versés, qui restent figés. Rien n'est écrit sans confirmation.
Trois points d'entrée mènent à la même réassignation : l'outil admin dédié, le crayon du header de la Vue 360 et le sélecteur de commercial d'un contrat.
De la signature au versement, chacun sa vue
Une même donnée de commission, éclairée sous l'angle utile à chaque rôle.
Suivre ses gains
Voir en clair ce qui est acquis, ce qui attend un paiement et ce qui sera bientôt versé.
Piloter la performance
Consolider les résultats de l'équipe et suivre son propre override, sans tableur.
Facturer sereinement
Lancer la facturation en masse, valider les préfactures et réassigner en toute sécurité.
Maîtriser la charge
Une rémunération alignée sur l'encaissement réel, sans reprise d'argent hasardeuse.
Relié à toute la chaîne commerciale
La commission naît d'un devis gagné, se déclenche à l'encaissement et se réassigne au fil de la vie du compte. xcelere relie chaque maillon.
Rémunérez vos commerciaux, sans zone d'ombre
Découvrez comment xcelere calcule, déclenche et verse chaque commission au juste montant, du devis d'origine jusqu'au virement.